|
关键词：ISO22000食品安全管理体系认证,食品安全管理体系认证,食品安全认证
ISO22000食品安全管理体系认证文件与资料控制程序
1.0目的:明确本公司文件与资料相关控制程序,使ISO22000质量体系所使用的文件迅速而准确地流动,确保本公司各单位使用有效的最新文件与资料,从而使公司质量管理体系得以有效运行.
2.0适用范围:适用于公司生产管理,行政沟通及对外业务作业各阶段所需的文件与资料的管理.
3.0定义:
3.1质量手册:是公司质量和食品安全管理体系运行的指导性和纲领性文件.
3.2程序文件:是质量手册规定的质量管理体系运行的各项程序性文件,是全公司或多部门之业务范围内认为有制度化文件.
3.3作业指导书:是程序文件规定各单位使用的操作标准,是各经办业务作业者在作业范围内,认为有制度化必要的文件.
3.4表单:质量记录作业结果所用的文件.
3.5外来文件:是由外部取得具有留存参考价值之文件,如法律?法规?设备操作手册等.
4.0职责:
文件类别
编制
审核
批准
原稿控制
质量手册
行政部
管理者代表
总经理
行政部
程序文件
职责单位
部门主管
总经理
行政部
作业文件
职责单位
单位主管
部门主管
行政部
质量记录
职责单位
单位主管
部门主管
行政部
5.0程序规则:
5.1文件的编制,修订和废止作业:
5.1.1文件的编制:各职能单位在发生新增内部规范或操作程序需增加文件时,由部门主管指定人员填写《文件编制、修订、废止申请单》.经相关的审核?批准后交行政部发行.
5.1.2文件的编号:
质量手册:XXXX/HM/B/0
程序文件:XXXXQP-□□(如QP-01)
作业文件:XXXXWI-□□(如WI-01)
记录表格:根据程序文件要求的记录表格,进行编号,例gzhlQP-01-01.
外来文件:XXXXWL-□□(如WL-01)
5.1.3版本管理
文件版本用A,B,C,D……表示,文件修改次数以0,1,2,3……表示,文件修改以页为单位,修改次数累计达5次时,整个文件换版.
5.1.4文件的修订:
当实际操作程序或规范发生变更而导致管控文件需进行增删时,由各作业单位人员填写提出申请,经各相关单位会签评审无误和批准后再送交行政部更新原文件,具体批准权限同文件编制作业.
5.1.5文件的废止:
当工作发生结构性变化需废止某些文件时,由原文件编制单位主管提出申请,经审批后由行政部进行文件的废止.
5.2文件的发放和回收:
5.2.1文件的发放:
5.2.1.1新编制或修订的文件在审核批准后由行政部根据需要印制文件,加盖“受控文件”章统一发放登记.收文单位在《文件发放?回收记录》上签收.
5.2.1.2公司对外发放的文件,如质量手册等,盖上“仅供参考”章,应同样在《文件发放?回收记录》的备注栏加以注明.发往外单位的文件发生修订时,公司不负责更新.
5.2.2文件的回收:
修订或废止文件时,应由行政部依《文件发放、回收记录》上的发行记录收回原发放份数,并记录于《文件发放?回收记录》上,加盖“作废文件”印签.回收的文件应有必要时作保留,不要保留可销毁或作废纸再利用.
5.3文件的保管:
5.3.1文件保管单位:原稿一律由行政部保存,发放的文件由各单位自行保存.行政部保存的原稿应有明细清单《文件存档销毁记录表》,并随时更新.
5.3.2回收或废止旧版文件时,各单位不得保留旧版,历次旧版文件或废止文件应在行政部保存.并加盖“作废文件”印签.
5.3.3现场使用的文件须置于作业场所,非现场使用的文件由各使用单位指定专人集中保管.
5.3.4各单位不得自行复印正式文件.若发现文件有残缺可直接与行政部调换.
5.3.5正式文件上严禁作任何标记或符号.
5.3.6行政部设专人管理文件,并将文件管理纳入内部质量审核项目中,以确保资料正确被使用.
5.4文件销毁:各单位回收或废止的文件统一由行政部进行.
5.5文件评审:
5.5.1文件评审每年进行一次,时间为每年的12月,由行政部组织,会同各相关单位和部门主管共同进行.
5.6外来文件的控制:
5.6.1各单位收获外来标准,规范等文件时应交由行政部编号保管,记录于《文件分类一览表》,并作“受控文件”标识.
5.6.2外来文件若有修订版本应同样交由行政部更新.控制作业在每半年一次的《文件分类一览表》审核时,同样注意对外来文件的作业,确保公司使用有效的外来受控文件.
6.0相关文件:
《质量安全记录控制程序》
7.相关表单:
《文件更改申请表》XXXXQP-01-01
《程序文件修改记录》XXXXQP-01-02
《文件发放?回收记录》XXXXQP-01-03
《文件分类一览表》XXXXQP-01-04
《文件存档销毁记录表》XXXXQP-01-05
《文件借阅?复制登记表》XXXXQP-01-06
赛学【上海-闵行-浦东-徐汇】是从事ISO22000食品安全管理体系认证,食品安全管理体系认证,食品安全认证的专业机构。我们拥有了一批极具现代管理知识和不同专业背景的资深国家注册咨询师、工程师、资深专家和大学教授。我们致力于国际标准和管理咨询的研究及应用，曾为众多知名企业提供过管理服务。我们聘请上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、上海第二工业大学、浙江农林大学的教授来公司授课和指导，在管理理论最新动向，培训及案例研讨等方面进行深入广泛的交流。
|
